Los impuestos y la legislación fiscal pueden ser extremadamente complejos. De hecho, el código fiscal de EE. UU. cuenta con casi 10,1 millones de palabras. Además, la legislación fiscal está en constante evolución. Solo entre 2001 y 2012 hubo casi 5.000 cambios, y en los últimos 6 años desde 2012 ha habido aún más cambios. Poder realizar los pagos de impuestos a tiempo ya puede ser lo suficientemente difícil, pero determinar cuánto se debe y desenvolverse en complejas leyes fiscales es un reto difícil de afrontar en solitario para cualquier propietario de empresa.
En Paladini Law hemos visto la cara más oscura de los impuestos y el impacto devastador que las deudas y sanciones fiscales pueden tener en una empresa. Precisamente por eso decidimos encuestar a 150 propietarios de empresas de Nueva Jersey. Queríamos saber cuánto conocen los propietarios sobre los impuestos estatales y federales y cuánto impacto tienen los impuestos en su empresa. Los resultados de la encuesta pueden consultarse a continuación.
¿La temporada de impuestos le provoca ansiedad?
Si se estresa durante la temporada de impuestos, no está solo. Casi la mitad (41%) de todos los propietarios de empresas afirma que la temporada de impuestos provoca un estrés abrumador. ¿Qué está causando ese estrés?
Cuando se les preguntó qué aspecto de los impuestos temían más, el 37% respondió que perder deducciones. Otro 21% citó no poder separar correctamente los gastos empresariales de los personales. Otro 16% declaró temer no presentar la declaración a tiempo. El estrés fiscal puede reducirse en cierta medida con una mejor organización y un registro más preciso. Para muchas de estas cuestiones, contratar o consultar a un experto fiscal también reduciría significativamente el estrés. Un asesor fiscal puede revisar las finanzas de su empresa para identificar oportunidades adicionales de deducción y garantizar que los gastos se clasifiquen adecuadamente.
¿Qué carga financiera supone la preparación de impuestos?
Parece que la preparación de impuestos no supone una gran carga financiera para la mayoría de los propietarios de empresas. Aproximadamente el 53% de los propietarios estima que gasta 1.000 $ o menos al año en la gestión de impuestos federales y estatales. Aun así, los impuestos pueden resultar bastante gravosos para algunas empresas: el 16% informó de gastos de administración de 20.000 $ o más cada año.
¿Cuál es la mayor carga administrativa fiscal para las empresas de Nueva Jersey?
Según el 39% de los propietarios de empresas de NJ, la mayor carga administrativa gira en torno a la contabilidad y al pago de los impuestos sobre la renta empresarial. Los impuestos sobre ventas y los impuestos sobre nóminas quedaron en segundo lugar con un 15% de los votos cada uno. Otro 14% de los propietarios informó de que el cumplimiento de los impuestos estatales y locales resulta especialmente gravoso. Los impuestos de sociedades, los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre plusvalías y el impuesto mínimo alternativo no se consideraron tan gravosos.
¿Quién presenta las declaraciones de impuestos?
Casi la mitad de los encuestados (49%) presenta por sí misma los impuestos de su empresa. Otro 33% contrata a un profesional fiscal externo para gestionar los impuestos. Aproximadamente el 10% de las empresas encuestadas cuenta con personal interno para gestionar los impuestos. Solo el 8% utilizó recursos tanto internos como externos. Invertir más en la preparación de impuestos no solo podría reducir el estrés, sino también ayudar a las empresas locales a evitar errores en las declaraciones.
¿Qué porcentaje de propietarios de empresas de Nueva Jersey ha recibido un aviso o carta del IRS?
Aproximadamente el 18% de todos los propietarios de empresas de Nueva Jersey ha recibido en algún momento un aviso o carta del IRS durante la vida de su empresa. Otro 31% de los propietarios admitió haber cometido un error en una declaración de impuestos empresarial anterior. A pesar de los antecedentes, la mayoría de los propietarios se mantiene optimista de cara a esta próxima temporada de impuestos.
Aproximadamente el 77% de los propietarios de empresas encuestados confiaba en que sus declaraciones de impuestos empresariales de 2018 estarían completamente libres de errores. El 23% restante no estaba tan seguro, y podría haber razones para esa falta de confianza.
Puede haber cierta confusión en torno a las clasificaciones fiscales y el IRS
Un error común que cometen muchos propietarios de empresas es deducir por accidente gastos de una oficina en casa que no son deducibles. Nuestra encuesta reflejó que algunos propietarios de empresas de Nueva Jersey todavía pueden tener dudas sobre qué se puede y qué no se puede deducir. Aproximadamente el 10% de los propietarios asumió erróneamente que podía deducir el coste de añadir un nuevo dormitorio principal, y otro 7% pensó que podía deducir el gasto de añadir una nueva piscina en el patio trasero. Por supuesto, los propietarios también pueden estar perdiendo deducciones adicionales. Solo el 38% de los propietarios sabía que podía deducir el coste de las reparaciones y el mantenimiento de la oficina en casa. Otro 32% no sabía que podía deducir la parte del alquiler o los intereses de la hipoteca y los impuestos inmobiliarios que reflejan el uso empresarial.
Además, parece haber cierta confusión respecto a los procesos del IRS. Cuando se les preguntó cuántos años atrás puede el IRS auditar una empresa, el 21% pensó que eran 10 años, el 37% pensó que eran 5 años, y otro 7% creyó que podrían ser 13 años. En la mayoría de los casos, el plazo de prescripción concede al IRS un periodo de hasta 3 años. Sin embargo, existen excepciones que podrían permitir al IRS retroceder hasta 6 años. En algunas situaciones, el IRS puede no tener un límite de tiempo. No tener límite de tiempo es, sin duda, el peor escenario, y en esas situaciones es imprescindible una representación legal contundente.
¿Qué porcentaje de propietarios de empresas de Nueva Jersey ha sido auditado por el IRS?
Aproximadamente el 12% de los propietarios de empresas de Nueva Jersey afirma que su empresa ha sido auditada por el IRS. De los propietarios cuyas empresas han sido auditadas, el 91,67% no presentó sus impuestos a tiempo en algún momento y el 91,67% admitió haber cometido un error en una declaración. Es posible que estos propietarios hayan aprendido de sus errores, ya que el 75% confiaba en que la declaración de este año estaría libre de fallos.
Conclusión
Puede que los impuestos estatales y federales no sean especialmente gravosos para los propietarios de empresas de Nueva Jersey, pero sí parece haber cierta confusión en torno a las leyes fiscales y el IRS. El número de encuestados que presenta los impuestos por sí mismo es especialmente preocupante. Contar con un experto (ya sea en plantilla o externo) para revisar y preparar los impuestos puede reducir significativamente la probabilidad de una auditoría del IRS. En determinadas situaciones, también puede merecer la pena consultar a un abogado fiscal para garantizar que la empresa cumple con las leyes fiscales federales, estatales o locales.
Resolución fiscal para propietarios de empresas de Nueva Jersey
Si ha recibido un aviso o carta del IRS o se enfrenta a un problema fiscal estresante (auditoría, cobros, cumplimiento fiscal, etc.), Paladini Law está aquí para ayudarle. El abogado Brad Paladini ha ayudado a sus clientes a ahorrar millones de dólares en impuestos y a evitar o reducir sanciones severas. El abogado Paladini se ha propuesto ofrecer una representación legal de alta calidad de la manera más rentable posible. Póngase en contacto con Paladini Law hoy mismo llamando al (201) 381-4472 o rellenando un formulario de contacto para programar una consulta.
